Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000668
Monto de la Factura
₲ 71.770.760
Nro. Solicitud de Transferencia
154190
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.252.688
Retención DNCP
₲ 255.765
Retención IVA
₲ 1.957.384
Retención Renta
₲ 1.304.923
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
149/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-115492
Monto Contrato
₲ 71.770.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.252.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.252.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299667
Nombre de la Licitación
Construcción de Caseta Sistema 911 para Cria 9 y 19 Metropolitana
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional