Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023428
Monto de la Factura
₲ 4.352.750
Nro. Solicitud de Transferencia
23854
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2016
Fecha de la Transferencia
04-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.227.061
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 41.393
Retención Renta
₲ 84.296
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
I-04/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-115538
Monto Contrato
₲ 1.230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.194.790.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.194.790.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299663
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Servicios Conexos (Plurianual 2015 / 2016)
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uep N°3-Promoción de Inversiones