Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017677
Monto de la Factura
₲ 36.910.666
Nro. Solicitud de Transferencia
91272
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.172.453
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 738.213
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-109609
Monto Contrato
₲ 913.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 875.972.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 875.972.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295654
Nombre de la Licitación
Pasajes aéreos y servicios conexos para la Rueda de Negocios Internacional ?LAC ? FLAVORS PARAGUAY 2015?
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas