Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018125
Monto de la Factura
₲ 12.080.692
Nro. Solicitud de Transferencia
93584
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2015
Fecha de la Transferencia
03-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.839.078
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 241.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-109609
Monto Contrato
₲ 913.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 875.972.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 875.972.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295654
Nombre de la Licitación
Pasajes aéreos y servicios conexos para la Rueda de Negocios Internacional ?LAC ? FLAVORS PARAGUAY 2015?
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas