Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001142
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91686
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.037.266
Retención DNCP
₲ 26.371
Retención IVA
₲ 201.818
Retención Renta
₲ 134.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
349
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-90505
Monto Contrato
₲ 31.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.486.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.486.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259053
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mantenimiento y Reparacion para Equipos de Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)