Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89970
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.196.364
Retención DNCP
₲ 712.727
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-97890
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.392.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.392.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280994
Nombre de la Licitación
LCO 14/2014 - Servicio de Pintura y Reparaciones Menores Varias del Edificio por Contrato Abierto.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional