Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 26.618.610
Nro. Solicitud de Transferencia
61020
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.313.814
Retención DNCP
₲ 94.859
Retención IVA
₲ 725.962
Retención Renta
₲ 483.975
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-90194
Monto Contrato
₲ 399.859.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.012.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.012.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269315
Nombre de la Licitación
LCO 06 - ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia