Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 2.481.400
Nro. Solicitud de Transferencia
75708
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.359.766
Retención DNCP
₲ 8.843
Retención IVA
₲ 67.675
Retención Renta
₲ 45.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-90194
Monto Contrato
₲ 399.859.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.012.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.012.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269315
Nombre de la Licitación
LCO 06 - ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia