Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000969
Monto de la Factura
₲ 980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164281
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-90194
Monto Contrato
₲ 399.859.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.012.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.012.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269315
Nombre de la Licitación
LCO 06 - ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia