Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006344
Monto de la Factura
₲ 1.362.210
Nro. Solicitud de Transferencia
218263
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.281.901
Retención DNCP
₲ 4.805
Retención IVA
₲ 37.151
Retención Renta
₲ 37.151
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-214735
Monto Contrato
₲ 80.862.522
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.946.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.946.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394066
Nombre de la Licitación
Adquisición de Prendas de vestir, textiles sanitarios y calzados para personal sanitario y de servicios generales - Hospital Gral. de Barrio Obrero.
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero