Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 7.536.290
Nro. Solicitud de Transferencia
158494
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.536.290
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
03_2013
Código de Contratación (CC)
CO-12006-13-71663
Monto Contrato
₲ 20.755.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.737.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.737.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246075
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos de Comunicacion y software para digitalizacion
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr