Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 42.075.680
Nro. Solicitud de Transferencia
139219
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2023
Fecha de la Transferencia
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.595.126
Retención DNCP
₲ 148.412
Retención IVA
₲ 1.147.519
Retención Renta
₲ 1.147.519
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
LCO N° 13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23016-21-208685
Monto Contrato
₲ 499.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.484.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.308.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401250
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización para la Construcción de las Oficinas Administrativas del SENACSA - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal