Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016550
Monto de la Factura
₲ 370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165927
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.513
Retención DNCP
₲ 1.305
Retención IVA
₲ 10.091
Retención Renta
₲ 10.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
MDS/011/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-161414
Monto Contrato
₲ 10.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.332.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.332.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349321
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Papeleria.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social