Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001973
Monto de la Factura
₲ 15.501.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33822
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.600.815
Retención DNCP
₲ 54.675
Retención IVA
₲ 422.755
Retención Renta
₲ 422.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
46/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-165969
Monto Contrato
₲ 170.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.188.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.188.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil