Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019780
Monto de la Factura
₲ 69.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5863
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2020
Fecha de la Transferencia
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.600.525
Retención DNCP
₲ 245.657
Retención IVA
₲ 1.899.409
Retención Renta
₲ 1.899.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1006-2019-0130
Código de Contratación (CC)
CO-12004-19-170455
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.071.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.071.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354675
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores