Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025326
Monto de la Factura
₲ 5.391.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76645
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.391.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-71677
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.011.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.011.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249181
Nombre de la Licitación
Provisión de Obsequios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil