Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003118
Monto de la Factura
₲ 196.663.449
Nro. Solicitud de Transferencia
111203
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.023.364
Retención DNCP
₲ 700.837
Retención IVA
₲ 5.363.549
Retención Renta
₲ 3.575.699
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
67/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-137972
Monto Contrato
₲ 249.973.069
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.719.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.719.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324843
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas