Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003737
Monto de la Factura
₲ 295.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190701
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.539.636
Retención DNCP
₲ 1.051.273
Retención IVA
₲ 8.045.455
Retención Renta
₲ 5.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-144917
Monto Contrato
₲ 500.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.432.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.432.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333634
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas