Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005416
Monto de la Factura
₲ 28.422.695
Nro. Solicitud de Transferencia
129887
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.029.467
Retención DNCP
₲ 101.288
Retención IVA
₲ 775.164
Retención Renta
₲ 516.776
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
014/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-137312
Monto Contrato
₲ 153.025.524
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.832.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.861.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321102
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner, Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura