Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003510
Monto de la Factura
₲ 349.588.914
Nro. Solicitud de Transferencia
193506
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.452.701
Retención DNCP
₲ 1.245.808
Retención IVA
₲ 9.534.243
Retención Renta
₲ 6.356.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145644
Monto Contrato
₲ 752.980.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 716.071.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 716.071.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334860
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR GAS PLASMA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas