Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003845
Monto de la Factura
₲ 403.392.074
Nro. Solicitud de Transferencia
14941
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.618.528
Retención DNCP
₲ 1.437.543
Retención IVA
₲ 11.001.602
Retención Renta
₲ 7.334.401
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145644
Monto Contrato
₲ 752.980.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 716.071.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 716.071.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334860
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR GAS PLASMA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas