Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005023
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142047
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
13-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
28/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-60198
Monto Contrato
₲ 85.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.917.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.917.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243170
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes