Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 2.796.820
Nro. Solicitud de Transferencia
90821
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.796.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLIZZARD GROUP
RUC
80027315-0
Número de Contrato
56/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-66781
Monto Contrato
₲ 374.086.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.443.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.443.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233748
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia