Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003740
Monto de la Factura
₲ 604.853.434
Nro. Solicitud de Transferencia
166460
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 569.727.945
Retención DNCP
₲ 2.133.483
Retención IVA
₲ 16.496.003
Retención Renta
₲ 16.496.003
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
IM-12013-18-34624
Monto Contrato
₲ 604.853.434
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.727.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.727.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333534
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 73/2017 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS INTERURBANOS EN EL DPTO. CENTRAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas