Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004713
Monto de la Factura
₲ 340.058.234
Nro. Solicitud de Transferencia
111553
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2019
Fecha de la Transferencia
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.310.126
Retención DNCP
₲ 1.199.478
Retención IVA
₲ 9.274.315
Retención Renta
₲ 9.274.315
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
IM-12013-19-36720
Monto Contrato
₲ 340.058.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.310.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.310.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333534
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 73/2017 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS INTERURBANOS EN EL DPTO. CENTRAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas