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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002087
Nro. de Timbrado
10725898
Monto de la Factura
₲ 17.354.000
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.503.339
IVA
₲ 1.577.636
Retención DNCP
₲ 61.843
Retención IVA
₲ 473.291
Retención Renta
₲ 315.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
23-B
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-74626
Monto Contrato
₲ 87.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.264.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.604.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e impresiones de Artes Gráficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas