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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Nro. de Timbrado
10252638
Monto de la Factura
₲ 21.510.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
06-10-2014
Fecha Emisión Cheque
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.455.619
IVA
₲ 1.955.455
Retención DNCP
₲ 76.654
Retención IVA
₲ 586.636
Retención Renta
₲ 391.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
23-B
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-74626
Monto Contrato
₲ 87.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.264.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.604.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e impresiones de Artes Gráficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas