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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Nro. de Timbrado
12261753
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
1307
Fecha de Orden de Pago
03-01-2018
Fecha Emisión Cheque
09-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28002-17-150570
Monto Contrato
₲ 100.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.667.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338731
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación, Oficina e Instrumentos en General (Proyecto CONACYT)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica