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Datos del Pago
Nro. de Factura
925
Monto de la Factura
₲ 187.938.338
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
29-01-2021
Fecha Emisión Cheque
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.772.034
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAIME BECZKO GARCIA
RUC
510052-6
Número de Contrato
40/2020
Código de Contratación (CC)
CO-30096-20-195244
Monto Contrato
₲ 268.483.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.729.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.729.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385107
Nombre de la Licitación
Construccion de comedor y dos aulas en la Esc. Bas. N° 2.443 Virgen de la Asuncion
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta