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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004017
Nro. de Timbrado
13058229
Monto de la Factura
₲ 29.905.500
Nro. de Orden de Pago
512
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.168.805
IVA
₲ 2.718.682
Retención DNCP
₲ 105.485
Retención IVA
₲ 815.605
Retención Renta
₲ 815.605
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-23015-18-165235
Monto Contrato
₲ 29.905.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.905.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.168.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344912
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas