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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003064
Monto de la Factura
₲ 487.080.000
Nro. de Orden de Pago
1855
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.168.800
IVA
₲ 44.280.000
Retención DNCP
₲ 1.771.200
Retención IVA
₲ 13.284.000
Retención Renta
₲ 8.856.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
55.0201.002742
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-77867
Monto Contrato
₲ 487.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.168.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255228
Nombre de la Licitación
SEGURO DE INCENDIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay