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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Nro. de Timbrado
16914324
Monto de la Factura
₲ 77.024.000
Nro. de Orden de Pago
649
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.786.368
IVA
₲ 7.002.182
Retención DNCP
₲ 268.884
Retención IVA
₲ 2.100.655
Retención Renta
₲ 2.800.873
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
04/2025
Código de Contratación (CC)
CO-23025-24-238937
Monto Contrato
₲ 77.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.956.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.786.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440145
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIA VARIAS (KASPERSKY, WILDCARD SSL, GSUITE, FORTINET) - AD REFERENDUM
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual