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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000666
Nro. de Timbrado
13408847
Monto de la Factura
₲ 96.400.000
Nro. de Orden de Pago
1033
Fecha de Orden de Pago
06-06-2019
Fecha Emisión Cheque
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.329.012
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 326.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIANO IRALA FERREIRA
RUC
1379706-9
Número de Contrato
005/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22015-19-172231
Monto Contrato
₲ 298.850.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.310.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.658.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364355
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes