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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Nro. de Timbrado
16798522
Monto de la Factura
₲ 154.712.500
Nro. de Orden de Pago
1499
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.789.829
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 562.591
Retención IVA
₲ 4.219.432
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SORIANO SOSA
RUC
4338770-5
Número de Contrato
40/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22014-23-232691
Monto Contrato
₲ 677.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 676.983.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.039.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435259
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PERFILADOS Y RELLENOS DE CAMINOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu