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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027409
Nro. de Timbrado
12992186
Monto de la Factura
₲ 7.700.300
Nro. de Orden de Pago
5045
Fecha de Orden de Pago
18-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.253.123
IVA
₲ 700.027
Retención DNCP
₲ 27.161
Retención IVA
₲ 210.008
Retención Renta
₲ 210.008
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
0037
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161167
Monto Contrato
₲ 44.527.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.625.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.601.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344032
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado