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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022384
Nro. de Timbrado
12851006
Monto de la Factura
₲ 61.802.570
Nro. de Orden de Pago
100166
Fecha de Orden de Pago
13-09-2018
Fecha Emisión Cheque
13-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.184.155
IVA
₲ 5.618.415
Retención DNCP
₲ 220.242
Retención IVA
₲ 1.685.525
Retención Renta
₲ 1.123.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
LCO 07/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-159361
Monto Contrato
₲ 61.802.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.213.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.184.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342181
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza - Segundo Llamado
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal