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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Nro. de Timbrado
12773650
Monto de la Factura
₲ 434.000.000
Nro. de Orden de Pago
1054
Fecha de Orden de Pago
17-08-2018
Fecha Emisión Cheque
17-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.726.109
IVA
Retención DNCP
₲ 1.546.618
Retención IVA
₲ 11.836.364
Retención Renta
₲ 7.890.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
067
Código de Contratación (CC)
CO-25007-18-157581
Monto Contrato
₲ 434.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.726.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334582
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Extraccion Manual de Cemento y otros en los Silos de Villeta y Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc