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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000358
Nro. de Timbrado
1120000
Monto de la Factura
₲ 121.039.900
Nro. de Orden de Pago
110954
Fecha de Orden de Pago
04-11-2016
Fecha Emisión Cheque
04-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.106.745
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 431.342
Retención IVA
₲ 3.301.088
Retención Renta
₲ 2.200.725
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ
RUC
622556-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-106015
Monto Contrato
₲ 350.096.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.096.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.966.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283528
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Equipo de Analizador de Gases
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc