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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001611
Nro. de Timbrado
11640121
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. de Orden de Pago
110646
Fecha de Orden de Pago
15-09-2016
Fecha Emisión Cheque
15-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.608.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 392.000
Retención IVA
₲ 3.000.000
Retención Renta
₲ 2.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-124492
Monto Contrato
₲ 335.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.578.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311756
Nombre de la Licitación
Servicio de Ambientacion de Expo Ferias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc