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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000557
Nro. de Timbrado
12951474
Monto de la Factura
₲ 11.549.790
Nro. de Orden de Pago
29474
Fecha de Orden de Pago
16-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.879.063
IVA
₲ 1.049.980
Retención DNCP
₲ 40.739
Retención IVA
₲ 314.994
Retención Renta
₲ 314.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTORINA MONZON SOSA
RUC
352903-7
Número de Contrato
639/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-166749
Monto Contrato
₲ 98.998.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.998.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.249.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344658
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios y Agua Mineral (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf