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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000054
Monto de la Factura
₲ 17.160.000
Nro. de Orden de Pago
2515
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.318.848
IVA
₲ 1.560.000
Retención DNCP
₲ 61.152
Retención IVA
₲ 468.000
Retención Renta
₲ 312.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA GISELA ALONSO DE RODRIGUEZ
RUC
1533617-4
Número de Contrato
012/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-87818
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.666.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277369
Nombre de la Licitación
Transporte para Funcionarios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas