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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014570
Monto de la Factura
₲ 149.467.000
Nro. de Orden de Pago
63344
Fecha de Orden de Pago
05-01-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.731.614
IVA
₲ 13.587.909
Retención DNCP
₲ 527.211
Retención IVA
₲ 4.076.373
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
46/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40002-21-202324
Monto Contrato
₲ 149.467.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.335.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.731.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SAN SWITCH
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap