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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000084
Nro. de Timbrado
11497361
Monto de la Factura
₲ 286.745.000
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.790.553
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 46.681
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR DUARTE LEZCANO
RUC
3547605-2
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-22005-16-133894
Monto Contrato
₲ 286.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.505.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.179.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319611
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrados en Jose Domingo Ocampos y Reparacion de Caminos en Santa Rosa
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu