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Datos del Pago
Nro. de Factura
1446
Monto de la Factura
₲ 110.218.006
Nro. de Orden de Pago
22084
Fecha de Orden de Pago
07-02-2012
Fecha Emisión Cheque
07-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.218.006
IVA
Retención DNCP
₲ 456.526
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-23018-11-40737
Monto Contrato
₲ 128.106.026
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.674.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.218.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214065
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill