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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007628
Monto de la Factura
₲ 15.753.720
Nro. de Orden de Pago
2019762
Fecha de Orden de Pago
15-02-2019
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.838.858
IVA
₲ 1.432.156
Retención DNCP
₲ 55.568
Retención IVA
₲ 429.647
Retención Renta
₲ 429.647
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASS PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80006953-6
Número de Contrato
7303/18
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-164939
Monto Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.763.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.362.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342162
Nombre de la Licitación
Lco998_Servicio de Publicaciones en Medios Escritos, Avisos de la UOC
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande