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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006361
Nro. de Timbrado
16020736
Monto de la Factura
₲ 9.250.000
Nro. de Orden de Pago
2995
Fecha de Orden de Pago
17-10-2023
Fecha Emisión Cheque
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.704.671
IVA
₲ 840.909
Retención DNCP
₲ 32.627
Retención IVA
₲ 252.273
Retención Renta
₲ 252.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-23018-23-227394
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.517.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.609.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412431
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES VARIAS ( TRIPTICOS, AFICHES, AGENDAS Y OTROS)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill