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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006800
Nro. de Timbrado
16737678
Monto de la Factura
₲ 90.000
Nro. de Orden de Pago
2840
Fecha de Orden de Pago
16-09-2024
Fecha Emisión Cheque
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.691
IVA
₲ 8.182
Retención DNCP
₲ 327
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 900
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-23018-23-227394
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.517.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.609.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412431
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES VARIAS ( TRIPTICOS, AFICHES, AGENDAS Y OTROS)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill