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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005494
Monto de la Factura
₲ 13.248.000
Nro. de Orden de Pago
14745
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
20-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.931.108
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 51.932
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 264.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-100701
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.974.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.839.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275040
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia