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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000056
Monto de la Factura
₲ 16.089.000
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.300.347
IVA
₲ 1.462.636
Retención DNCP
₲ 57.335
Retención IVA
₲ 438.791
Retención Renta
₲ 292.527
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL MARKET S.R.L. IMPORT - EXPORT
RUC
80053390-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-88708
Monto Contrato
₲ 16.089.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.089.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.300.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270359
Nombre de la Licitación
Adquisicón de Equipos Informaticos varios
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación