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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0195249
Monto de la Factura
₲ 1.863.909
Nro. de Orden de Pago
831
Fecha de Orden de Pago
23-05-2013
Fecha Emisión Cheque
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.772.544
IVA
₲ 169.446
Retención DNCP
₲ 6.642
Retención IVA
₲ 50.834
Retención Renta
₲ 33.889
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-61266
Monto Contrato
₲ 100.510.565
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.765.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.830.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238236
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac